软件开发项目成功案例
某跨国公司企业级预算管理系统开发项目
“你们团队通过努力获得的成果，远远超出我的期望。”
来自客户业务负责人的评价
背景与挑战
项目背景
该客户属于德国支柱型产业集团之一，是世界500强知名企业之一，拥有150年历史。高分子、医药保健等业务是该公司的主要产业。该公司的中国控股公司是其子集团公司，在中国管理20家子公司。
该客户采用了平台化管理，其中国控股公司负责在华20家子公司的管理，仅仅运营和支持部门的成本中心就达到了数百个。
该客户非常重视预算管理，但长期使用Excel方式编制企业预算，效率低，周期长，亟待解决。
复杂且多变的预算编制过程
当试图编制精细预算计划时，工作量呈几何级数增长
预算计划逻辑年年在变化，维护预算模板、指南的工作量庞大：成本要素变动、组织结构变动、预算假设变动，分摊规则变化，计算逻辑不断优化，预算方法不断变动。
将各部门（成本中心）预算数据合并时，工作量大、易出错，并且预算管理者与预算编制部门间沟通、协同、协商费时。
预算计划分析及执行结果分析不及时、不完整。
矩阵组织结构中多种预算方法
预算方法复杂，涉及增量式预算、零基式预算和项目式预算等多种预算方法。
组织结构复杂，矩阵式管理，涉及横向预算和纵向预算以及之间相互交叉预算。
由此带来的巨大挑战是，在一个预算计划中要同时支持两套不同的预算体系和方法，而且在成本二次分摊计算上要有结合。
柔性设计支持业务长久发展
解决方案
对于企业预算，无论是从财务视角关心的一次成本要素（Primary Cost）、二次成本要素（Secondary Cost），还是从业务视角关心的成本动因（Cost Driver），都支持用户化定义，并且支持从直观的业务预测，自动计算财务预测数据。
无论是传统的层次型组织结构，还是现代的矩阵式管理，都可以通过多维组织结构功能轻松设定。
支持预算预测假设，通过简单的预测逻辑设置，可以完成多样的预算预测计算。例如，用户可以将类似人事费用中的社保基数作为简单变量设置，也可以把像差旅费这样和距离、地区差异相关的费用设置成定额费率表（Rate Table）。然后，将这些简单变量或费率表用于预算预测的计算逻辑。
预算控制中心与业务部门通过系统有序的状态控制和审核批注功能，高效协同工作，极大提高沟通效率。
- 分摊规则：支持内部多次分摊及关联公司外部分摊
- 多语言：支持中、英文
- 内置多种报表及预算分析
- 完全Web技术及使用方式，部署方便
- 灵活的权限管理及流程设置
严格的过程控制
项目管理与软件工程
在预算系统开发过程中，软件过程管理、SDLC管理和控制以及质量保证成为我们保证软件开发质量的重要环节之一。我们采用一系列严格措施和方法，确保软件开发过程中的每个环节都能够得到严格管理和控制，以提供高质量、高效率的软件产品，为客户带来更好的价值和体验。
- 瀑布式与敏捷式相结合
- 精准的估算与合理的计划
- 详尽的设计
- 高质量开发
- 严格的软件测试
- 准时上线，高质量交付
超越客户期望
效果
系统上线后，该客户预算计划周期大幅缩减，效率得到了显著提升：采用企业预算软件系统前，该客户的中国控股公司管辖只有80个成本中心时，预算计划就需要花费三个月时间编制；采用企业预算软件后，该客户的中国控股公司管辖的成本中心已增至230个，但其预算计划编制仅仅花费一个月时间。
- 准时交付
- 高质量的系统
- 服务远远超越了客户期望
- 大幅度提高了客户预算工作效率
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